Begroting 2027
| Subsidieplafonds 2027 | Bedrag | Uren | FTE | Kosten | Activiteit |
|---|---|---|---|---|---|
| Programma 2 - Sociale leefbaarheid | |||||
| - Beweegcoaches* | € 189.516 | 47 | 1,3 | € 177.516 | € 12.000 |
| - Vitaliteit | € 201.505 | 53 | 1,5 | € 201.505 | |
| Onderwijsbeleid (Opstap & Opstapje)*** | € 327.949 | 85 | 2,4 | € 325.449 | € 2.500 |
| Ouder consulent/brugfunctionaris | € 109.860 | 28 | 0,8 | € 107.360 | € 2.500 |
| Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder | |||||
| - Cliëntondersteuning | € 217.270 | 57 | 1,6 | € 216.770 | € 500 |
| - Vrijwillige inzet | € 277.987 | 70 | 2,0 | € 267.987 | € 10.000 |
| - Informele hulp (vrijwillige inzet)** | € 56.866 | 13 | 0,4 | € 50.866 | € 6.000 |
| - Sociaal netwerk (vitaliteit) ** | € 56.866 | 15 | 0,4 | € 56.866 | € - |
| - Sociale gebiedsregie - Buurtwerk (individueel en collectief) | € 505.340 | 131 | 3,7 | € 501.340 | € 4.000 |
| - Sociale gebiedsregie - Buurtbemiddeling | € 44.178 | 11 | 0,3 | € 41.678 | € 2.500 |
| - Mantelzorg | € 315.030 | 80 | 2,2 | € 305.030 | € 10.000 |
| Project Steunouders | € 65.603 | 17 | 0,5 | € 63.103 | € 2.500 |
| Preventief jongerenwerk | € 208.725 | 53 | 1,5 | € 202.225 | € 6.500 |
| Opvoed- en opgroeiondersteuning | € 166.747 | 44 | 1,2 | € 166.747 | € - |
| Algemeen Maatschappelijk Werk | € 577.323 | 139 | 3,9 | € 576.323 | € 1.000 |
| Totaal | € 3.320.767 | 843 | 23,4 | € 3.260.767 | € 60.000 |
Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de voorlopige OVA-indexering. Voor de begroting betekent dit een indexering van 3,23%.
De huidige CAO Sociaal Werk loopt tot en met 31 mei 2027, waardoor de benodigde indexering nog lastig in te schatten is. Op basis van de huidige informatie verwachten we dat een indexering van 4% nodig is om de personele inzet op het huidige niveau te kunnen behouden. Indien de definitieve OVA-indexering hoger is, gaan we hier graag tijdig over in gesprek om een aangepaste subsidieaanvraag in te dienen.